Horas por persona
Horas externas
Horas internas
| Persona | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Prom. sem. | Prom. sem. ajustado | Internas | Externas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilio Cáceres | 141,8 | 37,8 | 120,9 | 124,1 | 106,2 | 97,6 | 87,8 | 97,8 | 109,8 | 117,1 | 70,7 | 90,4 | 1.202,0 | 23,1 | 24,0 | 80,6 7% | 1.121,4 |
| Cindy Sanhueza | 108,4 | 79,0 | 88,6 | 41,1 | 80,1 | 93,9 | 87,2 | 74,8 | 84,3 | 90,1 | 71,5 | 69,4 | 968,5 | 18,6 | 19,8 | 83,1 9% | 885,3 |
| Felipe Lavín | 83,1 | 84,8 | 60,4 | 110,7 | 77,2 | 84,0 | 76,5 | 77,9 | 70,8 | 106,8 | 62,9 | 58,4 | 953,5 | 18,4 | 19,5 | 120,8 13% | 832,7 |
| Pedro Arellano | 45,4 | 21,3 | 87,5 | 85,2 | 90,4 | 93,5 | 90,7 | 83,6 | 92,6 | 89,8 | 87,6 | 80,6 | 948,3 | 18,3 | 20,2 | 545,1 57% | 403,3 |
| Rodrigo Moya | 63,3 | 45,8 | 102,9 | 62,8 | 81,8 | 82,0 | 80,5 | 71,5 | 77,7 | 81,3 | 62,0 | 56,5 | 868,1 | 16,7 | 17,7 | 25,8 3% | 842,3 |
| Antonella Pastén | 47,9 | 50,1 | 15,6 | 72,7 | 76,6 | 66,7 | 63,0 | 54,5 | 74,2 | 44,7 | 37,5 | 51,8 | 655,2 | 12,6 | 13,4 | 143,0 22% | 512,2 |
| Javiera Vásquez | 40,3 | 42,8 | 51,0 | 39,5 | 46,4 | 46,9 | 30,5 | 41,3 | 40,4 | 38,8 | 26,3 | 42,4 | 486,6 | 9,4 | 9,9 | 477,5 98% | 9,2 |
| Total | 530,2 | 361,7 | 526,9 | 536,0 | 558,7 | 564,6 | 516,1 | 501,4 | 549,8 | 568,7 | 418,5 | 449,5 | 6.082,1 | 117,1 | — | 1.475,8 | 4.606,4 |
Valores en naranja indican caídas significativas respecto al promedio mensual. % interno = horas internas / total. Prom. sem.: base 52 semanas brutas. Prom. sem. ajustado: excluye semanas con 0 hrs registradas (vacaciones identificadas).
Volumen mensual
Externas
Internas
| Mes | Total hrs | Billable | Internas |
|---|---|---|---|
| Enero | 530,2 | 90% | 13% |
| Febrero | 361,7 | 91% | 28% |
| Marzo | 526,9 | 94% | 28% |
| Abril | 536,0 | 95% | 36% |
| Mayo | 558,7 | 93% | 25% |
| Junio | 564,6 | 95% | 26% |
| Julio | 516,1 | 96% | 18% |
| Agosto | 501,4 | 96% | 30% |
| Septiembre | 549,8 | 94% | 30% |
| Octubre | 568,7 | 99% | 15% |
| Noviembre | 418,5 | 100% | 13% |
| Diciembre | 449,5 | 99% | 31% |
| 2025 | 6.082,1 | 95,1% | 24,3% |
Clientes: horas e ingresos
| Cliente | Horas | % horas | Ingresos | $/hora | Facturas |
|---|---|---|---|---|---|
| UDD | 811,7 | 17,6% | $66.937.195 | $82.466 | 14 |
| Superdesalud | 669,0 | 14,5% | $27.965.004 | $41.801 | 12 |
| CatArq | 489,0 | 10,6% | $19.338.509 | $39.544 | 8 |
| UdeC | 890,4 | 19,3% | $18.557.563 | $20.841 | 3 |
| UCSC | 274,9 | 6,0% | $15.895.531 | $57.815 | 5 |
| e[ad] PUCV | 202,0 | 4,4% | $12.974.448 | $64.217 | 13 |
| Mapatex / VerdeAgua | 388,7 | 8,4% | $11.585.538 | $29.807 | 4 |
| Pluxee | 168,3 | 3,7% | $11.442.904 | $68.007 | 3 |
| Rijk Zwaan | 356,3 | 7,7% | $7.650.000 | $21.469 | 3 |
| Falabella | 113,5 | 2,5% | $7.078.419 | $62.392 | 13 |
| DuocUC | 94,4 | 2,0% | $3.920.388 | $41.547 | 2 |
| Total | 4.606,4 | 100% | $206.909.606 | $44.918 | 80 |
$/hora = ingresos totales / horas externas por cliente.
Concentración de clientes externos
| Cliente | Horas | % externo |
|---|---|---|
| Universidad de Concepción | 890,4 | 19,3% |
| Universidad del Desarrollo | 811,7 | 17,6% |
| Superintendencia de Salud | 669,0 | 14,5% |
| Catálogo Arquitectura | 489,0 | 10,6% |
| Mapatex S.A. | 388,7 | 8,4% |
| Rijk Zwaan | 356,3 | 7,7% |
| UCSC | 274,9 | 6,0% |
| e[ad] PUCV | 202,0 | 4,4% |
| Pluxee | 168,3 | 3,7% |
| Falabella | 113,5 | 2,5% |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | 109,4 | 2,4% |
| DuocUC | 94,4 | 2,0% |
| PUC | 26,8 | 0,6% |
| Universidad de Viña del Mar | 11,5 | 0,2% |
| Corporación Castillo Hermanos | 0,5 | 0,0% |
| Total externo | 4.606,4 | 100% |
51,5% de las horas externas en 3 clientes
Los 3 principales clientes concentran 51,5% de la carga externa del periodo.
Tareas con mayor demanda de horas
Proyecto cliente
Proyecto interno Bloom